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Para registrar un pago que cubra múltiples facturas de un proveedor, sigue estos pasos:

1. Accede a la aplicación de Proveedores

Desde el menú principal, navega a Administración, busca Proveedores y haz clic en él para abrir la aplicación.
Captura de pantalla mostrando la navegación a la aplicación de Proveedores.
Si tienes una lista extensa de proveedores, utiliza el campo de búsqueda en la parte superior de la aplicación para encontrar al proveedor deseado de manera rápida.
Captura de pantalla mostrando el buscador de proveedores.

2. Visualiza los movimientos del proveedor

Una vez que hayas localizado al proveedor, haz clic en el menú de Acciones (ubicado a la derecha del proveedor) y selecciona Ver Movimientos.
Captura de pantalla mostrando el menú de Acciones y la opción Ver Movimientos.Ícono de Ver Movimientos.

3. Selecciona las facturas a pagar

Dentro de la vista de movimientos del proveedor, marca las casillas de las facturas que deseas vincular al pago que vas a registrar.
Captura de pantalla mostrando la selección de múltiples facturas.

4. Inicia el proceso de pago

Después de seleccionar las facturas, haz clic en el botón Pagar comprobantes.
Captura de pantalla mostrando el botón Pagar comprobantes.

5. Completa los detalles del pago

Aparecerá una ventana donde deberás ingresar la siguiente información:
  • Fecha: La fecha en que se registra el pago. Por defecto, se mostrará la fecha actual.
    La fecha de registro del pago no puede ser posterior a la fecha en que se está realizando la carga.
  • Moneda: Este campo es solo informativo y no editable, ya que cada proveedor está asociado a una única moneda.
  • Total: El monto total del pago a registrar. Por defecto, se prellenará con la suma de los saldos pendientes de las facturas seleccionadas.
  • Concepto: Una descripción breve para el pago.
  • Pagar desde: Selecciona la cuenta contable desde la cual se realizará este pago.
  • Asociar a comprobante: Aquí se listarán todas las facturas seleccionadas que tengan un saldo pendiente mayor a cero.
Ventana de registro de pago con campos para completar.Detalle de la sección 'Asociar a comprobante'.

6. Registra el pago

Una vez que hayas completado todos los campos requeridos, haz clic en el botón Registrar pago.
Captura de pantalla mostrando el botón Registrar pago.

7. Verifica el registro del pago

El pago registrado aparecerá ahora en el historial de movimientos del proveedor. Este monto también se descontará de la cuenta contable seleccionada.
Historial de movimientos del proveedor mostrando el pago registrado.
Los cambios pueden tardar unos minutos en reflejarse completamente. Si los campos aparecen en gris y con un ícono de alerta, indica que el sistema aún está procesando los cálculos.
Indicador visual de procesamiento de cambios.